Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	177	učebnice	332,64	s DPH			29.05.2024				Aitec, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	176	učebnice	198,66	s DPH			29.05.2024				Aitec, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	175	učebnice	382,58	s DPH			29.05.2024				Aitec, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	174	reproduktor	106,00	s DPH			28.05.2024				ORAVA retail 1, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	173	ASC - dochádzka	160,00	s DPH			27.05.2024				ASC Applied Software s.r.				04.06.2024
	Faktúra	172	pracovné oblečenie	97,56	s DPH			27.05.2024				Bortex				04.06.2024
	Faktúra	168	učebnice 1.ročník	960,80	s DPH			23.05.2024				Orbis Pictus Istropolitan				04.06.2024
	Faktúra	171	prenájom rohoží	103,22	s DPH			23.05.2024				Lindstrom, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	170	exkurzia - predškoláci	150,00	s DPH			23.05.2024				Marek Matúška				04.06.2024
	Faktúra	169	čistiace prípravky ŠJ	526,22	s DPH			23.05.2024				TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	166	oprava ohrievacích telies	186,00	s DPH			21.05.2024				Patrik Ďaďo				04.06.2024
	Faktúra	167	oprava varnej panvy	48,00	s DPH			21.05.2024				Patrik Ďaďo				04.06.2024
	Faktúra	165	divadelné predstavenie MŠ	339,00	s DPH			20.05.2024				Divadlo zo šuflíka				04.06.2024
	Faktúra	164	myši Logitech	103,00	s DPH			17.05.2024				PC Slovakia, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	163	učebnice	821,70	s DPH			15.05.2024				LiberaTerra, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	162	učebnice	831,60	s DPH			15.05.2024				LiberaTerra, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	161	učebnice	31,92	s DPH			15.05.2024				Aitec, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	160	učebnice	170,28	s DPH			15.05.2024				Aitec, s.r.o.				04.06.2024
	Faktúra	159	mobil	46,13	s DPH			15.05.2024				Orange Slovensko, a.s.				04.06.2024
	Faktúra	158	BOZP	200,00	s DPH			13.05.2024				Dušan Pacura				04.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8792